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2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况的报告

编辑:财政局 日期:2018-9-7 16:55:31

 

2018829日在县十七届人大常委会第十四次会议上)

葡京网上娱乐县财政局  李铁湘

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次常委会会议报告2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况,请予审查批淮。

一、2017财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2017年全县一般公共预算收入61897万元,完成调整预算数的89.4%,同比下降4.7%。(主要原因为20165月全面实施营改增税收改革,营业税、营改增结算比例5月份之前为100%5月份以后为50%2017年结算比例调整为45%。)收入项目如下:

一般增值税(45%部分)9664万元,同比增长34.5%;

营改增(45%部分)7260万元,同比增长40%

企业所得税(32%部分)1543万元,同比增长17.5%;

个人所得税(32%部分)812万元,同比增长43.2%;

资源税5441万元,同比下降35.4%;

城市维护建设税1092万元,同比增长19.5%;

房产税2764万元,同比增长154.5%;

印花税833万元,同比增长14.1%;

城镇土地使用税2730万元,同比增长164.5%;

土地增值税1646万元,同比增长69.5%;

车船税498万元,同比增长26.4%;

耕地占用税29万元,同比下降87.7%

契税5784万元,同比下降16.5%;

专项收入1455万元,同比增长53.2%;

行政事业性收费收入1706万元,同比下降47.6%;

罚没收入4318万元,同比增长256.9%;

国有资源(资产)有偿使用收入885万元,同比增长145.2%

政府住房基金收入140万元,同比下降7.3%

其他收入13297万元,同比增长15.1%

2、一般公共预算支出情况

2017年全县一般公共预算支出228385万元,完成调整预算数的95.5%,同比增长7.3%。支出项目如下:

一般公共服务支出23957万元,同比增长31.8%

公共安全支出8563万元,同比增长36.7%

教育支出39858万元,同比增长11.4%;

科学技术支出4673万元,同比增长13.9%;

文化体育与传媒支出2553万元,同比增长25.9%

社会保障和就业支出38682万元,同比增长13.5%;

医疗卫生与计划生育支出28237万元,同比增长15%;

节能环保支出4458万元,同比增长22.2%

城乡社区支出14271万元,同比增长61.3%;

农林水支出43150万元,同比下降6.4%;

交通运输支出5402万元,同比下降9.7%

资源勘探信息等支出1811万元,同比下降72.4%

商业服务业等支出602万元,同比增长78.6%

国土海洋气象等支出2714万元,同比增长116.3%

住房保障支出6707万元,同比下降13.6%

粮油物质储备支出1519万元,同比增长119.5%

其他支出1228万元,同比下降81.6%

3、一般公共预算收支结余情况

2017年全县一般预算收入61897万元,加上上级补助收入143641万元、债务转贷收入5688万元、上年结余2349万元、调入资金18762万元,收入总计232337万元。2017年全县实现一般预算支出228385万元,加上上解上级支出1426万元,支出总计229811万元。收支扎抵,年终结余2526万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2017年全县政府性基金收入7199万元,完成调整预算数的71.6%,同比增长362.7%;加上上级补助收入840万元、上年结余3783万元、债务(转贷)收入17445万元,收入总计29267万元。2017年全县政府性基金支出19590万元,完成调整预算数的141.5%,同比增长51.6%;加上上解上级支出394万元、调出资金7000万元,支出总计26984万元。收支扎抵,结转结余2283万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2017年社保基金收入57621万元,同比增长24.96%2017年社保基金支出48352万元,同比增长26.36%。收支扎抵,当年结余9269万元,加上上年结余41451万元,年末滚存结余50820万元。

二、2018上半年财政预算执行情况

()上半年财政收支情况

1、财政总收入情况:20181-6月,全县实现财政总收入55846万元,占年预算59.6%同比增长6.8%。其中:国税部门征收30567万元,占年预算69.1%同比增长19.9%;地税部门征收16595万元,占年预算58.9%同比增长24.9%;财政等部门征收8684万元,占年预算40.8%同比下降35.7%

2、一般公共预算收支情况:20181-6月,全县实现一般公共预算收入36835万元,占年预算56.6%同比增长3.2%。收入项目完成情况如下:

一般增值税(45%部分)7226万元,同比增长14.1%

营改增(45%部分)4851万元,同比增长14%

企业所得税(32%部分)1562万元,同比增长40.7%

个人所得税(32%部分)433万元,同比下降29.6%

资源税1885万元,同比下降14.6%

城市维护建设税824万元,同比增长85.2%

房产税440万元,同比下降64.3%

印花税199万元,同比下降70.9%

城镇土地使用税987万元,同比下降14.5%

土地增值税303万元,同比下降81.7%

车船税202万元,同比增长8.6%

耕地占用税290万元,同比增长2316.7%

契税8934万元,同比增长291.3%

环境保护税15万元;(今年新增税种)

专项收入912万元,同比增长102.7%

行政事业性收费收入4542万元,同比增长421.5%

罚没收入1103万元,同比下降54.7%

国有资源(资产)有偿使用收入199万元,同比下降61.3%

政府住房基金收入59万元,同比下降22.4%

其他收入1869万元,同比下降79.6%

20181-6月,全县实现一般公共预算支出115878万元,同比增长0.8%。支出项目情况如下:

一般公共服务9935万元,同比下降1%;

公共安全4385万元,同比增长23.2%;

教育17356万元,同比增长16.7%;

科学技术2764万元,同比增长245.5%;

文化体育与传媒833万元,同比下降14.7%;

社会保障和就业26323万元,同比增长7.2%;

医疗卫生与计划生育14676万元,同比增长2%;

节能环保3584万元,同比增长265%;

城乡社区事务8344万元,同比增长280.3%;

农林水事务20784万元,同比下降6%;

交通运输2182万元,同比下降15.1%;

资源勘探信息等支出468万元,同比下降94.5%;

商业服务业等事务134万元,同比下降44.2%;

国土资源气象等事务681万元,同比增长56.2%

住房保障支出2676万元,同比增长31.8%

粮油物资储备事务498万元,同比增长63.3%

其他支出255万元,同比下降96%

3、政府性基金收支情况:20181-6月全县政府性基金收入完成3000万元,占年预算18.7%同比增长555%;政府性基金支出5572万元,占年预算39%同比增长37.3%

4、社会保险基金收支情况:20181-6月份,社会保险基金收入37683万元,同比下降0.5%;社会保险基金支出18623万元,同比下降10%

(二)上半年财政运行特点

1、财政收入平稳增长。上半年,财政部门克服没有大宗税源等因素的影响,充分发挥财政部门组织收入的牵头作用,积极调度各乡镇收入。1-6月份全县财政总收入完成55846万元,同比增长6.8%全县税收收入完成47162万元,同比增长21.59%,税收收入占财政收入的比重为84.45%税收质量居全市第二位;一般公共预算收入36835万元,同比增长3.2%,增速全市排名第一。实现了财政总收入稳中有增的良好势态。

2、重点支出保障有力。一是着力补短板、兜底线、保基本,不断优化支出结构。上半年全县八项民生支出87367万元,占总支出75.4%,同比增长22.4%民生工作有序推进。二是通过统筹整合扶贫资金,优化财政涉农扶贫资金保障机制,集中资源实现脱贫摘帽目标。上半年葡京网上娱乐统筹整合财政涉农扶贫资金18086万元,截止目前财政拔付资金11383万元。三是在财力非常有限的情况下,安排资金支持八大民生工程、十大民生重点项目、十二大民生实事项目,支持环境整治、寒山水库等项目,有力保障了葡京网上娱乐重点项目的推进。

3、跑项争资成效显著一是积极争取项目资金。加强与上级沟通汇报,及时掌握有关政策信息,会同县直有关部门积极组织申报项目。我局积极与上级部门沟通对接,争取了扶持乡村集体经济建设秀美乡村试点项目财政补助资金1500万元;二是积极争取债券资金。今年以来全县共争取省财政债券资金41927.04万元,同比增长81.25%,其中:置换债券资金5787.04万元、争取新增债券资金36140万元,有效降低了举债成本,有力支持了重点项目建设。

4、财政管理不断加强一是加强预算精细化管理。明确部门为预算编制主体,走访调研了解预算单位实际情况,全面实行综合预算。二是预决算公开更加规范。积极落实《预算法》和中央、省、市关于预决算公开的要求,全面推进预决算公开工作。三是建立盘活财政存量资金长效机制,目前全县收回部门两年以上结余结转资金2054万元,统筹用于民生性支出。四是进行全县财政暂付款清理工作。为化解资金周转压力和财政支付风险,确保财政预算的正常执行和资金效益的充分发挥,对全县2017年及以前年度暂付款进行全面清理。

()上半年财政运行中存在的主要问题 

 1、收入低速增长渐成常态,完成预算目标计划面临压力。今年以来,财政收入增长呈放缓趋势。虽然1-6月财政总收入增幅略高于同期,但实际财政收入增幅很少,部分乡镇营改增收入明显偏低。在葡京网上娱乐没有大宗税源作支撑,缺乏新的税收增长点情况下,完成全年财政总收入增长7%的年初预算目标压力较大。

2、可用财力有限,县级财政收支矛盾突出。葡京网上娱乐工业基础差,骨干财源短缺,财政总收入、地方财政收入任务基数连年递增,但县乡两级实有财源十分有限。同时,由于民生支出、社保支出、扶贫项目支出、重点支出等财政刚性支出需求持续增多,而且政府性债务还本付息也进入高峰期,乡镇财力也较为困难,大部分乡镇依靠预借财政资金保持运转。全年县级财力缺口较大,收支矛盾非常突出。

(四)完成全年财政工作的主要措施

1、加强职能部门的协调、沟通和联动,定期召开调度会,确保收入按进度入库。加强护税协税,做到各项税源应收尽收。严格执行非税收入征管办法,督促预算单位按时足额上交各项收入,防止财政收入挪用、截留现象。

2、继续引导乡镇做好招商引资工作。加强部门横向联系和调度,为企业做好服务,确保2018年税收实现增长目标。

3、大力开展项目建设。一是积极向上“跑项争资”。认真研究中央和省有关产业政策、扶持重点,鼓励各部门单位吃透吃准政策,加大向上跑项争资力度,确保全年重点项目投资完成;二是大力扶持产业发展。积极培育一批行业优势企业,着力打造空压机产业集群和电子信息产业集群。

4、盘活财政存量资金,加大县重点项目资金筹集力度,推进寒山水库、莲江湿地公园、教育园区、精准扶贫等县乡重大项目建设进程,拉动税收增长。加快工业园区项目建设,推动落地企业尽快建成投产,产生效益,增加财政收入。

主任、副主任、各位委员,下半年,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督和支持下,进一步坚定信心,以更饱满的热情,更加务实的作风,更加有力的措施,开拓创新、奋发有为,确保完成全年财政各项工作任务!

 

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